Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viime vuoden talousarvioon oli budjetoitu 359 000 euron alijäämä. Seurakunnille annettiin kesäkuussa käyttöön siirtyneet määrärahat edelliseltä tilikaudelta, tämän jälkeen tilikauden alijäämäksi muutoksen jälkeen talousarvioon muodostui 767 000 euroa.

Talousarvion toteutuminen näyttää muodostuvan 4,5 miljoonaa euroa arviota paremmaksi. Tilikauden tulos ennakkotietona on 3,7 miljoonaa euroa.

Toimintatuotot olivat 13 miljoonaa euroa ja ne ylittivät talousarvion noin 27,4 prosentilla eli 2,8 miljoonalla eurolla. Tilikaudella erityisiä tuloja ovat muihin toimintatuottoihin sisältyvät myyntivoitot pysyvistä vastaavista 564 000 euroa sekä hautainhoitorahastosta laskutettu sen osuus eläkerahastomaksusta 158 000 euroa ja hallinnon kuluista 286 000 euroa.

Toimintakulut olivat 43,6 miljoonaa euroa ja alittivat talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla (2,5 %).

Henkilöstökulut olivat 24,8 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 258 000 eurolla. Henkilöstökulut nousivat 1,4 miljoonaa euroa (6,0 %) vuodesta 2024. Palkkojen yleiskorotukset selittävät reilut neljä prosenttiyksikköä noususta.

Palveluiden ostot olivat yhdeksän miljoonaa euroa. Ylitystä talousarvioon oli 142 000 euroa. Nousua edellisvuodesta palveluiden ostoissa oli 545 000 euroa. Rakentamis- ja kunnossapitopalvelut selittää noin puolet kasvusta suhteessa vuoteen 2024.

Vuokrakulut olivat 1,9 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 438 000 eurolla. Vuokrakuluissa oli laskua edellisvuoteen verrattuna 55 000 euroa. Aineet ja tarvikkeet olivat 4,9 miljoonaa euroa. Ne ylittivät talousarvion 129 000 euroa. Nousua vuodesta 2024 oli 65 000 euroa.

Avustuksia annettiin seurakuntayhtymän talousarviovaroista 1,9 miljoonaa euroa. Ne alittivat talousarvion 546 000 eurolla. Avustusten määrä kuitenkin kasvoi 40 000 eurolla suhteessa vuoteen 2024. Diakonia-avustusten osuus annetuista avustuksista oli 502 000 euroa, kansainvälistä diakoniaa avustettiin 417 000 eurolla ja lähetystyötä 506 000 eurolla. Muita avustuksia annettiin 394 euroa.

Muut toimintakulut olivat 1,1 miljoonaa euroa ja alittivat talousarvion 155 000 eurolla. Muissa toimintakuluissa talousarviomuutoksena ovat seurakuntien siirtyvät määrärahat vuodelta 2024. Suurimmat erät muissa kuluissa ovat kiinteistöverot 578 000 euroa ja kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisävero 88 000 euroa.

Kirkollisverotuloja kertyi 37,6 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 0,4 miljoonaa budjetoitua pienempinä. Nousua vuoteen 2024 oli 0,7 miljoonaa euroa. Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 549 euroa. Kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksuja maksettiin yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusta saatiin 3,7 miljoonaa euroa ja se ylitti arvioidun 73 000 eurolla. Vuodesta 2024 valtion rahoitus pieneni 1,1 miljoonaa euroa.

Rahoitustuottojen ja kulujen nettotulos on 2,2 miljoonaa euroa. Ylitys talousarvioon on 1,9 miljoonaa euroa ja nousua vuodesta 2024 on 1,4 miljoonaa euroa (176 %).

Tilikaudelta on kirjattu suunnitelman mukaisia poistoja 4,1 miljoonaa euroa ja kertaluonteisia poistoja poistosuunnitelman muutoksen vuoksi 459 000 euroa. Hannunniitun ja Varissuon asuintaloissa purettiin vuosien 2016–17 varauksia käyttötalousmenoihin 416 000 eurolla. Vuodelta 2025 tehtiin uusia varauksia 832 000 euroa.

Hautainhoitorahaston tuloksesta muodostui 3,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Testamenttirahaston tulos on 594 000 euroa ylijäämäinen.

Investointeja budjetoitiin yhteensä 21,2 miljoonaa euroa, näistä hautainhoitorahaston investointeja oli 2,1 miljoonaa euroa. Investointien toteutuminen oli yhteensä 21 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymän investoinnit olivat 19,5 miljoonaa euroa. Hautainhoitorahaston investointeja tehtiin 1,5 miljoonalla eurolla.

Seurakuntayhtymän lainat tilikauden lopussa ovat 14,6 miljoonaa euroa. Lainat rahoituslaitoksilta pienenivät 404 000 euroa ja ovat tilikauden lopussa 2,1 miljoonaa euroa. Laina hautainhoitorahastolta kasvoi 2,5 miljoonaa euroa ja on tilikauden lopussa 12,5 miljoonaa euroa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)